|
|
Faktúra |
175/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
44,75 |
s DPH |
Obj. 107/2019 ŠJ
|
|
27.03.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
60,93 |
s DPH |
Obj. 106/2019 ŠJ
|
|
27.03.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
71,27 |
s DPH |
Obj. 104/2019 ŠJ
|
|
26.03.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2029
|
Prepravné služby
|
606,00 |
s DPH |
Obj.16/2019
|
|
02.04.2019 |
PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 |
|
|
|
10.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
12,13 |
s DPH |
Obj. 103/2019 ŠJ
|
|
25.03.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
67,93 |
s DPH |
Obj. 102/2019 ŠJ
|
|
25.03.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Nákup potravín - zelenina
|
427,02 |
s DPH |
Obj. 101/2019 ŠJ
|
|
25.03.2019 |
Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 |
|
|
|
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
11,40 |
s DPH |
Obj. 100/2019 ŠJ
|
|
22.03.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Nákup potravín
|
3,58 |
s DPH |
Obj. 99/2019 ŠJ
|
|
22.03.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Teplo-dobropis
|
-889,21 |
s DPH |
Zmluva
|
|
22.03.2019 |
TEHO spol. s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO:31679692 |
|
|
|
02.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Telefón
|
38,45 |
s DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
22.03.2019 |
Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469 |
|
|
|
28.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
tonery a servis
|
123,96 |
s DPH |
Obj.25/2019
|
|
22.03.2019 |
JUREKONA s.r.o., Lemešany 57, 08203 Lemešany, IČO:46625119 |
|
|
|
28.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Kancelárske potreby
|
317,09 |
s DPH |
Obj.29/2019
|
|
22.03.2019 |
Dumar-SK, Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:47468874 |
|
|
|
28.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Nákup potravín
|
552,39 |
s DPH |
Obj. 98/2019 ŠJ
|
|
22.03.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
22.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
Pečivo
|
84,62 |
s DPH |
Obj. 97/2019 ŠJ
|
|
22.03.2019 |
Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 |
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2029
|
zabezpečenie tréningu pedag.zamest.
|
1 803,20 |
s DPH |
Obj.34/2019
|
|
01.04.2019 |
MXM, spol s.r.o, Drienica 29,08301 Sabinov |
|
|
|
10.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2029
|
oprava váh-šj
|
88,80 |
s DPH |
Obj.33/2019
|
|
02.04.2019 |
Ľubomír Špigel Váhaspol, ul.Maybaumova 7959/08001, Prešov, IČO:41906063 |
|
|
|
10.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Školské ovocie
|
28,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 |
|
|
|
18.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
Nákup potravín
|
266,18 |
s DPH |
Obj. 117/2019 ŠJ
|
|
05.04.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
05.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2029
|
Nákup potravín - mäso
|
31,04 |
s DPH |
Obj. 123/2019 ŠJ
|
|
11.04.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
12.04.2019 |
06.05.2019 |