Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	418/2019	Sprístupnenie balíčka	18,00	s DPH	Zmluva		08.08.2019	KOMENSKY s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977				08.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	417/2019	Fotometer	620,87	s DPH	82/2019		08.08.2019	AWV s.r.o., Kukučínová 1336, 024 01 Kysúcke Nové Mesto, IČO: 46423028				08.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	416/2019	vypracovanie projektovej dokumentácie	7 200,00	s DPH	Zmluva		25.07.2019	Apro s.r.o. Trebišov,M.R.Štefánika 68/11,07501 Trebišov, IČO: 31716270				23.09.2019	02.10.2019
	Faktúra	415/2019	Spravovanie web stránky	150,00	s DPH	Obj.23/2019		25.07.2019	Ing. Tomáš Hudák, Fatranská 1/A, 04011, Košice IČO:50443119				26.07.2019	30.08.2019
	Faktúra	414/2019	Telekomunikačné služby	34,85	s DPH	Zmluva		23.07.2019	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava, IČO:35763469				25.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	413/2019	Vodárenské práce	500,00	s DPH	Obj.79/2019		22.07.2019	Peter Majoroš, Varichovská 1408/61, 075 01 Trebišov, IČO: 33155666				25.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	412/2013	Prepravné služby	1 680,00	s DPH	Obj.62/2019		19.07.2019	PrometTrans,Južná Trieda 48,Košice,IČO:31696651				25.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	411/2019	Teplo	2 925,77	s DPH	Zmluva		16.07.2019	Teho,Komenského 7,Košice,IČO:31679692				16.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	409/2019	Poistenie	368,55	s DPH	Zmluva		15.07.2019	UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15,Bratislava, IČO: 00653501,				16.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	423/2019	Telefón	83,60	s DPH	Zmluva		08.08.2019	Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469				08.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	408/2019	Poistenie	788,40	s DPH	Zmluva		15.07.2019	UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15,Bratislava, IČO: 00653501,				16.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	407/2019	Telekomunikačné služby	72,00	s DPH	Zmluva		15.07.2019	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava, IČO:35763469				16.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	406/2019	Elektrina	1 514,80	s DPH	Zmluva		15.07.2019	VSE,Mlynská 31,Košice, IČO:44483767				16.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	405/2019	Telekomunikačné služby	52,20	s DPH	Zmluva		15.07.2019	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava, IČO:35763469				16.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	404/2019	internet	72,00	s DPH	Zmluva		15.07.2019	Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400				16.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	403/2019	Odvoz odpadu	18,96	s DPH	Zmluva		15.07.2019	Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214				16.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	402/2019	Právne služby	150,00	s DPH	Zmluva		08.07.2019	JUDr.Vladimír Habiňák,Kuzmányho 57,KošiceIČO:42239800				16.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	401/2019	Kancelárske potreby	35,88	s DPH	Obj. 80/2019		04.07.2019	Dumar - Sk s.r.o, Južná trieda 48, 04011 Košice, IČO : 47468874				16.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	400/2019	Služby verejného obstarávania	200,00	s DPH	Zmluva		03.07.2019	Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419				08.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	399/2019	Finančné účtovníctvo a PaM	400,00	s DPH	Zmluva		03.07.2019	Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419				08.07.2019	25.07.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/7400