|
|
Faktúra |
427/2019
|
Nákup potravín
|
905,37 |
s DPH |
Obj. 230/2019 ŠJ
|
|
23.08.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
426/2019
|
Nákup potravín
|
1 137,25 |
s DPH |
Obj. 229/2019 ŠJ
|
|
23.08.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
425/2019
|
Elektrina
|
567,07 |
s DPH |
Zmluva o odbere elektrickej energie
|
|
12.08.2019 |
VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:44483767 |
|
|
|
12.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
424/2019
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.08.2019 |
JUDr. Vladimír Habiňák, Kuzmányho 57, 040 01 Košice, IČO:42239800 |
|
|
|
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
423/2019
|
Telefón
|
83,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.08.2019 |
Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469 |
|
|
|
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
422/2019
|
Finančné účtovníctvo a PaM
|
450,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.08.2019 |
SSŠ Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 |
|
|
|
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
421/2019
|
Finančné účtovníctvo a PaM
|
400,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.08.2019 |
SSŠ Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 |
|
|
|
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
420/2019
|
Spravovanie web stránky
|
150,00 |
s DPH |
Obj.23/2019
|
|
08.08.2019 |
Ing.Tomáš Hudák,Fatranská 1/A,040 11 Košice IČO:50443119 |
|
|
|
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
419/2019
|
Plyn
|
8,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.08.2019 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256 |
|
|
|
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
418/2019
|
Sprístupnenie balíčka
|
18,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.08.2019 |
KOMENSKY s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 |
|
|
|
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
389/2019
|
škola v prírode
|
6 200,00 |
s DPH |
Obj.68/2019
|
|
26.06.2019 |
PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 |
|
|
|
27.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
387/2019
|
Nákup potravín
|
187,95 |
s DPH |
Obj. 223/2019 ŠJ
|
|
26.06.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
27.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
331/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
72,01 |
s DPH |
Obj. 194/2019 ŠJ
|
|
05.06.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
07.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
345/2019
|
Bazénová chémia
|
43,20 |
s DPH |
Obj.66/2019
|
|
10.06.2019 |
AWV s.r.o., Kukučinová 1336, 024 01 Kysucké Nové mesto, IČO:46423028 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
356/2019
|
Nákup potravín - zelenina
|
167,40 |
s DPH |
Obj. 208/2019 ŠJ
|
|
13.06.2019 |
Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
355/2019
|
Školské ovocie
|
22,80 |
s DPH |
Obj. 207/2019 ŠJ
|
|
12.06.2019 |
Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954768 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
354/2019
|
Školské ovocie
|
52,61 |
s DPH |
Obj. 206/2019 ŠJ
|
|
12.06.2019 |
Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
353/2019
|
Nákup potravín
|
171,90 |
s DPH |
Obj. 205/2019 ŠJ
|
|
12.06.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
352/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
215,22 |
s DPH |
Obj. 204/2019 ŠJ
|
|
12.06.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
351/2019
|
Servisné práce
|
98,40 |
s DPH |
Obj.69/2019
|
|
12.06.2019 |
JUREKONA s.r.o., Lemešany 57, 08203 Lemešany, IČO:46625119 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
