|
|
Faktúra |
1/2012
|
prispevok SF obedy
|
62,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
SJ Družicova |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
Zmluva |
1/2019
|
servisná zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Lomtec.com a.s. |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Nákup potravín
|
1 000,38 |
s DPH |
Obj. 1/2019 ŠJ
|
|
07.01.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
17.01.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
sklenárske práce
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Alžbeta Gluchmanova- Bety,Trnková 70, 040 14 Košice, IČO: 35423323 |
|
Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ |
riaditeľ školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
tonery
|
85,97 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 91701 Trnava, IČO:36252417 |
|
Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ |
riaditeľ školy |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Potraviny
|
1 011,29 |
s DPH |
Obj. 1/2020 ŠJ
|
|
07.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
|
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
školské tlačivá
|
990,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Ševt a.s, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 |
|
Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ |
riaditeľ školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Sprístupnenie balíčka 12/2020
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1/360, 040 01 Košice-Sever, IČO: 43908977 |
|
|
|
15.01.2021 |
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Internet 12/2021
|
72,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.01.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho ulica 10, 040 01 Košice-Sever, IČO: 36191400 |
|
|
|
11.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
školské tlačivá
|
990,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Ševt a.s, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 |
|
Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Odber bazénovej vody
|
658,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice, IČO: 00606723 |
|
Mgr. J.Varga, riaditeľ ZŠ |
riaditeľ školy |
|
15.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
telekomunikačné poplatky
|
129,97 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO:35763469 |
|
|
|
16.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
mrazené
|
2548.85sDPH |
s DPH |
obj.1/2024-ŠJ
|
|
03.01.2024 |
Inmedia, spol, s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen IČO: 3601928 |
|
|
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
001/2024
|
Odber bazénovej vody
|
658sDPH |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice, IČO: 00606723 |
|
Mgr. Jozef Varga |
riaditeľ školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
základné a mliečne potraviny
|
675.88sDPH |
s DPH |
Z20245133_Z,Z20245130_Z
|
|
07.01.2025 |
Inmedia, spol, s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen IČO: 3601928 |
|
|
|
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
základné a mliečne potraviny
|
1700.80sDPH |
s DPH |
223152025, 223172025
|
|
07.01.2026 |
Inmedia, spol, s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen IČO: 3601928 |
|
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/044
|
ekonomicke služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
SSŠ |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120011
|
antuka
|
440,00 |
s DPH |
22
|
|
18.04.2012 |
JASIM |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120085
|
kriedy
|
81,48 |
s DPH |
3/2012
|
|
01.02.2012 |
PrestoCo.s.r.o |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
002/2012
|
obedy
|
150,25 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
ŠJ Družicova |
|
|
|
|
08.03.2012 |
