• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva 223182020-001 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.223162020 s DPH 19.01.2020 Mestská časť Košice – Nad Jazerom 05.11.2020
      Zmluva 223322021_1 Dodatok č.1 Zmluvy o dielo č.223322021 s DPH 13.12.2021 Darien, s.r.o., Bukovecká 1369/10, 040 12 Košice, IČO: 36583740 26.11.2021
      Zmluva 223012022_a Doplnok č.1 ku kolektívnej zmluve s DPH 01.02.2022 ZO OSPŠaV pri ZŠ, Družicová 4, 040 12 Košice 01.02.2022
      Faktúra 9735061843 pevna linka 96,96 s DPH 10.02.2012 T-Com 14.02.2012
      Faktúra 8738055051 Pevna linka 105,22 s DPH 10.05.2012 Telecom 17.05.2012
      Faktúra 7737060615 pevna linka 109,69 s DPH 12.04.2012 TELECOM 12.04.2012
      Faktúra 7736066445 Pevna linka 89,22 s DPH 09.03.2012 Telecom 15.03.2012
      Faktúra 7447089517 plyn 133,49 s DPH 25.01.2012 SPP 02.02.2012
      Faktúra 7272379852 plyn 270,00 s DPH 06.02.2012 SPP 09.02.2012
      Faktúra 7257455110 plyn 140,00 s DPH 04.04.2012 SPP 12.04.2012
      Faktúra 7257132446 elektrina 1 774,73 s DPH 12.04.2012 VSE 12.04.2012
      Faktúra 7247487360 Plyn 54,00 s DPH zmluva 03.05.2012 SPP 03.05.2012
      Faktúra 7230103460 elektrina 1 920,86 s DPH 09.03.2012 VSE 15.03.2012
      Faktúra 7227442837 plyn 255,00 s DPH 06.03.2012 SPP 08.03.2012
      Faktúra 7224104720 elektro 1 608,45 s DPH 10.05.2012 VSE 17.05.2012
      Faktúra 7204829916 mobil ZRS 17,58 s DPH 16.05.2012 Telecom 17.05.2012
      Faktúra 7204167255 mobil RŠ 35,12 s DPH 24.04.2012 Telecom 24.04.2012
      Faktúra 7203608376 mobil ZRS 10,60 s DPH 23.04.2012 Telecom 24.04.2012
      Faktúra 7202746044 T-mobil 32,10 s DPH 26.03.2012 Telecom 29.03.2012
      Faktúra 7201541682 mobil 35,40 s DPH 23.02.2012 Telecom 08.03.2012
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5646

    • Prihlásenie