|
|
Objednávka |
obj. 6/2025
|
čistiace prostriedky do umývačky riadov
|
136.44sDPH |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Cora Gastro s.r.o, Štefánikova 5867/74,Poprad, ICO: 44857187 |
|
Mgr. Jozef Varga |
riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
obj. 5/2025
|
EduPage e goverment
|
309sDPH |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o, Svoradova 7, 811 03 Bratislava, IČO:31361161 |
|
Mgr. Jozef Varga |
riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
obj. 4/2025
|
Lyžiarský kurz
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Swam servis, spol. s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice, IČO:36602833 |
|
Mgr. Jozef Varga |
riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
obj. 3/2024
|
Lyžiarský kurz
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Swam servis, spol. s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice, IČO:36602833 |
|
Mgr. Jozef Varga |
riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
obj. 2/2025
|
Lyžiarský kurz
|
do10350.00sDPH |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Swam servis, spol. s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice, IČO:36602833 |
|
Mgr. Jozef Varga |
riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
obj. 1/2025
|
laboratórny rozbor bazénovej vody
|
650.80niejeplatcaDPH |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice, IČO: 00606723 |
|
Mgr. Jozef Varga |
riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
Zmluva |
Z20245133_Z
|
Základné potraviny
|
34 490,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Z20245132_Z
|
Mäso a mäsové výrobky
|
32 475,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Z20245130_Z
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
18 489,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Z20245129_Z
|
Mrazené výrobky
|
25 380,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Z20245127_Z
|
Ovocie a zelenina
|
41 750.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Vardar s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Zmluva |
223322021_1
|
Dodatok č.1 Zmluvy o dielo č.223322021
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Darien, s.r.o., Bukovecká 1369/10, 040 12 Košice, IČO: 36583740 |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
223012022_a
|
Doplnok č.1 ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
ZO OSPŠaV pri ZŠ, Družicová 4, 040 12 Košice |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9735061843
|
pevna linka
|
96,96 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
T-Com |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8738055051
|
Pevna linka
|
105,22 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Telecom |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7737060615
|
pevna linka
|
109,69 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
TELECOM |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7736066445
|
Pevna linka
|
89,22 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Telecom |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7447089517
|
plyn
|
133,49 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7272379852
|
plyn
|
270,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
SPP |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7257455110
|
plyn
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
SPP |
|
|
|
|
12.04.2012 |