Objednávky ŠJ a zmluvy

Objednávky ŠJ sa zverejňujú na stránke : https://eskoly.sk/druzicova4/efaktury?id=1

Zmluvy sa zverejňujú v centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
223222022 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“ s DPH 06.12.2022 Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 18.01.2024
Faktúra 7112525509 mobil 64,86 s DPH 28.12.2011 T-mobil 02.02.2012
Faktúra 2111063 rozbor vody 66,86 s DPH 28.12.2011 Reg.urad ver.zdrav 02.02.2012
Faktúra 4734058829 pevna linka 80,99 s DPH 11.01.2012 Telekom 02.02.2012
Faktúra 2290016110 elektro 1 945,42 s DPH 12.01.2012 VSE 02.02.2012
Faktúra zmluva pravnik 150,00 s DPH 01.01.2012 Pravne služby 02.02.2012
Faktúra 2011125265 virtual kniznica 16,60 s DPH 13.01.2012 Komensky 02.02.2012
Faktúra 7200340279 mobil 37,66 s DPH 24.01.2012 T-mobil 02.02.2012
Faktúra 241113222 ŠJ revizia 33,49 s DPH 03.01.2012 Tuchyna 02.02.2012
Faktúra 720120234 SW program 298,80 s DPH 25.01.2012 VEMA 02.02.2012
Faktúra 7447089517 plyn 133,49 s DPH 25.01.2012 SPP 02.02.2012
Faktúra 120085 kriedy 81,48 s DPH 3/2012 01.02.2012 PrestoCo.s.r.o 02.02.2012
Faktúra 1299510 časopis ŠKOLA 20,00 s DPH 02.02.2012 JurisDat 02.02.2012
Faktúra 7272379852 plyn 270,00 s DPH 06.02.2012 SPP 09.02.2012
Faktúra 1/2012 prispevok SF obedy 62,50 s DPH 06.02.2012 SJ Družicova 09.02.2012
Faktúra 1/2012 stravne 156,25 s DPH 06.02.2012 SJ družicova 09.02.2012
Faktúra 283105360 Chemikalie Bazen 94,98 s DPH 07.02.2012 BRENNTAG 09.02.2012
Faktúra 20120112 technika IKT 117,00 s DPH 08.02.2012 PPC Systems 09.02.2012
Faktúra zmluva pravnik 150,00 s DPH 01.02.2012 Pravne služby 09.02.2012
Faktúra 12001 ekonomický servis 400,00 s DPH zmluva 08.02.2012 SSS-EK 09.02.2012
zobrazené záznamy: 1-20/7625