|
|
Faktúra |
7112525509
|
mobil
|
64,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
T-mobil |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
516/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
526/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
525/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
524/2020
|
Hygienické potreby
|
673,06 |
s DPH |
Obj. 133/2020
|
|
04.11.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790 |
|
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
523/2020
|
Zazmluvnené BOZP
|
80,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.11.2020 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice-Vyšné Opátske, IČO: 44518684 |
|
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
522/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
521/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
520/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
519/2020
|
vypracovanie rozpočtu maľba šk.kuchyne
|
218,00 |
s DPH |
Obj. 123/2020
|
|
04.11.2020 |
Anna Oláhová, ul. Jána Kostru č. 1, 075 01 Trebišov, IČO: 35480254 |
|
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
518/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
517/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
515/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
528/2020
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.11.2020 |
JUDr. Vladimír Habiňák, advokát, Brezová 10, 040 01 Košice-Juh, IČO: 42239800 |
|
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
514/2020
|
Sprístupnenie balíčka
|
18,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
02.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1/360, 040 01 Košice-Sever, IČO: 43908977 |
|
|
|
02.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
513/2020
|
Sprístupnenie balíčka
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva
|
|
02.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1/360, 040 01 Košice-Sever, IČO: 43908977 |
|
|
|
02.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
512/2020
|
Pracovné zošity
|
848,10 |
s DPH |
Obj. 120/2020
|
|
30.10.2020 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 3414/12,821 04 Bratislava, IČO:43829171 |
|
|
|
23.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
511/2020
|
Kancelárske potreby
|
545,10 |
s DPH |
Obj. 121/2020
|
|
29.10.2020 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice-Juh, IČO: 47468874 |
|
|
|
29.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
510/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
509/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |