|
|
Faktúra |
583/2020
|
Čistiace prostriedky COVID
|
987,62 |
s DPH |
Obj. 154/2020
|
|
27.11.2020 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 17167078 |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
593/2020
|
Čistiace prostriedky COVID
|
943,76 |
s DPH |
Obj. 157/2020
|
|
30.11.2020 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 17167078 |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
592/2020
|
Dezinfekcia ZŠ
|
1 342,78 |
s DPH |
Obj. 148/2020
|
|
30.11.2020 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice, IČO: 36606693 |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
591/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
590/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
589/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
588/2020
|
Dezinfekcia vzduchotechniky
|
900,00 |
s DPH |
Obj. 149/2020
|
|
30.11.2020 |
BIELEK s.r.o., Mirka Nešpora 4878/17, 080 01 Prešov, IČO: 50793241 |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
587/2020
|
Mechanický čistič kobercov
|
24,24 |
s DPH |
Obj. 162/2020
|
|
27.11.2020 |
LIA affari s.r.o., Dlá nad Váhom 433, 927 05 Dlhá nad Váhom, IČO: 48108634 |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
586/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
585/2020
|
Čistiace prostriedky COVID
|
990,25 |
s DPH |
Obj. 156/2020
|
|
27.11.2020 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 17167078 |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
584/2020
|
Čistiace prostriedky COVID
|
985,34 |
s DPH |
Obj. 155/2020
|
|
27.11.2020 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 17167078 |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
582/2020
|
Čistiace prostriedky COVID
|
994,90 |
s DPH |
Obj. 153/2020
|
|
27.11.2020 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 17167078 |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
570/2020
|
Telekomunikačné služby
|
33,84 |
s DPH |
Zmluva
|
|
24.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov, IČO: 35763469 |
|
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
581/2020
|
Čistiace prostriedky COVID
|
998,92 |
s DPH |
Obj. 152/2020
|
|
27.11.2020 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 17167078 |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
580/2020
|
Čistiace prostriedky COVID
|
999,96 |
s DPH |
Obj. 147/2020
|
|
27.11.2020 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 17167078 |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
579/2020
|
Tlačiarne
|
2 926,85 |
s DPH |
Obj. 158/2020
|
|
27.11.2020 |
Cool Be, s.r.o., Nižná Myšľa 449, 044 15 Nižná Myšľa, IČO: 36846368 |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
578/2020
|
Vypracovanie PD
|
1 100,00 |
s DPH |
Obj. 102/2020
|
|
26.11.2020 |
Anna Oláhová, ul. Jána Kostru č. 1, 075 01 Trebišov, IČO: 35480254 |
|
|
|
03.12.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
577/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
576/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
575/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |