|
|
Zmluva |
223182020-001
|
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.223162020
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2020 |
Mestská časť Košice – Nad Jazerom |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
Zmluva |
223322021_1
|
Dodatok č.1 Zmluvy o dielo č.223322021
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Darien, s.r.o., Bukovecká 1369/10, 040 12 Košice, IČO: 36583740 |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
223012022_a
|
Doplnok č.1 ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
ZO OSPŠaV pri ZŠ, Družicová 4, 040 12 Košice |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9735061843
|
pevna linka
|
96,96 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
T-Com |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8738055051
|
Pevna linka
|
105,22 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Telecom |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7737060615
|
pevna linka
|
109,69 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
TELECOM |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7736066445
|
Pevna linka
|
89,22 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Telecom |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7447089517
|
plyn
|
133,49 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7272379852
|
plyn
|
270,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
SPP |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7257455110
|
plyn
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
SPP |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7257132446
|
elektrina
|
1 774,73 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
VSE |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7247487360
|
Plyn
|
54,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.05.2012 |
SPP |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7230103460
|
elektrina
|
1 920,86 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
VSE |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7227442837
|
plyn
|
255,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
SPP |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7224104720
|
elektro
|
1 608,45 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
VSE |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7204829916
|
mobil ZRS
|
17,58 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Telecom |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7204167255
|
mobil RŠ
|
35,12 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
Telecom |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7203608376
|
mobil ZRS
|
10,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Telecom |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7202746044
|
T-mobil
|
32,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Telecom |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7201541682
|
mobil
|
35,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Telecom |
|
|
|
|
08.03.2012 |