|
Faktúra |
2057400104
|
Teplo
|
3 536,47 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
17.05.2012 |
|
Faktúra |
21120441
|
Štátne vlajky
|
106,20 |
s DPH |
27
|
|
25.04.2012 |
2U |
03.05.2012 |
|
Faktúra |
2012042601
|
Biochemicky postrek ihrisko
|
210,41 |
s DPH |
30
|
|
26.04.2012 |
ABC Záhradkar |
03.05.2012 |
|
Faktúra |
20120422
|
deratizacia
|
24,00 |
s DPH |
24
|
|
24.04.2012 |
ASANARATES |
24.04.2012 |
|
Faktúra |
1204
|
sklenarstvo
|
87,12 |
s DPH |
9/2012
|
|
22.02.2012 |
BETTY |
23.02.2012 |
|
Faktúra |
12/06
|
sklo
|
87,12 |
s DPH |
10
|
|
05.03.2012 |
BETY sklenárstvo |
08.03.2012 |
|
Faktúra |
283105518
|
Chemikalie bazen
|
118,55 |
s DPH |
31
|
|
07.05.2012 |
BRENNTAG |
17.05.2012 |
|
Faktúra |
283105360
|
Chemikalie Bazen
|
94,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
BRENNTAG |
09.02.2012 |
|
Zmluva |
223032011
|
Prenájom Bazenu
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
CVČ |
16.02.2012 |
|
Zmluva |
223042011
|
Prenajom TV mala
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
CVČ |
16.02.2012 |
|
Zmluva |
2230022011
|
Prenajom TV
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
CVČ |
16.02.2012 |
|
Faktúra |
20120134
|
tonery
|
272,40 |
s DPH |
29
|
|
25.04.2012 |
Doman Servis |
03.05.2012 |
|
Faktúra |
20120326
|
HN pomôcky
|
747,00 |
s DPH |
16
|
|
15.03.2012 |
Dumar |
15.03.2012 |
|
Faktúra |
20120550
|
Kancelárske potreby
|
122,95 |
s DPH |
32
|
|
10.05.2012 |
Dumar |
17.05.2012 |
|
Faktúra |
1200114
|
oprava panvice SJ
|
46,33 |
s DPH |
11
|
|
23.03.2012 |
Elektroservis |
29.03.2012 |
|
Faktúra |
1200169
|
montaž sučiastky do panvice v ŠJ
|
149,52 |
s DPH |
17/1
|
|
20.04.2012 |
Elektroservis VV |
24.04.2012 |
|
Faktúra |
1200168
|
sučiastka do panvice ŠJ
|
298,32 |
s DPH |
17
|
|
19.04.2012 |
Elektroservis VV |
24.04.2012 |
|
Faktúra |
1102008831
|
hygienicke potreby
|
78,04 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Hagleitner |
15.03.2012 |
|
Faktúra |
120011
|
antuka
|
440,00 |
s DPH |
22
|
|
18.04.2012 |
JASIM |
19.04.2012 |
|
Faktúra |
1206
|
odvoz odpadu
|
329,46 |
s DPH |
21
|
|
19.04.2012 |
Jakim Michal - KIMO |
24.04.2012 |