|
Faktúra |
7112525509
|
mobil
|
64,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
T-mobil |
02.02.2012 |
|
Faktúra |
1012004
|
oprava vody v SJ
|
4 029,89 |
s DPH |
15
|
|
04.04.2012 |
NATREX |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
1206
|
odvoz odpadu
|
329,46 |
s DPH |
21
|
|
19.04.2012 |
Jakim Michal - KIMO |
24.04.2012 |
|
Faktúra |
120011
|
antuka
|
440,00 |
s DPH |
22
|
|
18.04.2012 |
JASIM |
19.04.2012 |
|
Faktúra |
2057400103
|
teplo
|
5 507,75 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.04.2012 |
TEHO |
19.04.2012 |
|
Faktúra |
20120331
|
výrub stromov
|
1 344,42 |
s DPH |
19
|
|
16.04.2012 |
správa mestskej zelene |
19.04.2012 |
|
Faktúra |
2120130
|
rozbor vody bazen
|
72,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.04.2012 |
Reg.urad verej.zdravotnictva |
19.04.2012 |
|
Faktúra |
148
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
298,84 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.04.2012 |
SAMO |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
147
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
394,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.04.2012 |
SAMO |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
7257132446
|
elektrina
|
1 774,73 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
VSE |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
7737060615
|
pevna linka
|
109,69 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
TELECOM |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
70588840
|
virtualna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Komensky |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
7257455110
|
plyn
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
SPP |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
1200169
|
montaž sučiastky do panvice v ŠJ
|
149,52 |
s DPH |
17/1
|
|
20.04.2012 |
Elektroservis VV |
24.04.2012 |
|
Faktúra |
12087
|
ekonomicke služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
SSSEK |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
123/2012
|
režijne náklady -obedy
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
ZŠ-ŠJ |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
201203
|
stravne
|
165,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
ZS-SJ |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
2012117
|
čistenie odpadového kanála
|
328,62 |
s DPH |
18
|
|
29.03.2012 |
Kontrakt JMV |
29.03.2012 |
|
Faktúra |
20
|
časopis TV
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
SVS pre TV a šport |
29.03.2012 |
|
Faktúra |
7202746044
|
T-mobil
|
32,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Telecom |
29.03.2012 |