Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2230022012	Prenajom TV mala		s DPH			06.02.2012	TRIXEN	16.02.2012
	Zmluva	223012012	Prenajom TV		s DPH			06.02.2012	TRIXEN	16.02.2012
	Zmluva	31-1/2010	služby škole		s DPH			06.02.2012	SSSE	16.02.2012
	Zmluva	223042011	Prenajom TV mala		s DPH			06.02.2012	CVČ	16.02.2012
	Zmluva	2230022011	Prenajom TV		s DPH			06.02.2012	CVČ	16.02.2012
	Zmluva	223032011	Prenájom Bazenu		s DPH			02.02.2012	CVČ	16.02.2012
	Zmluva	223062012	volby 2012		s DPH			05.03.2012	Mestská čast Nad Jazerom	08.03.2012
	Zmluva		dodávka mäsových výrobkov		s DPH			13.03.2012	Mäso J+L	13.03.2012
	Faktúra	7203608376	mobil ZRS	10,60	s DPH			23.04.2012	Telecom	24.04.2012
	Faktúra	8738055051	Pevna linka	105,22	s DPH			10.05.2012	Telecom	17.05.2012
	Faktúra	21120441	Štátne vlajky	106,20	s DPH	27		25.04.2012	2U	03.05.2012
	Faktúra	7737060615	pevna linka	109,69	s DPH			12.04.2012	TELECOM	12.04.2012
	Faktúra	20	časopis TV	12,00	s DPH			28.03.2012	SVS pre TV a šport	29.03.2012
	Faktúra	20120112	technika IKT	117,00	s DPH			08.02.2012	PPC Systems	09.02.2012
	Faktúra	283105518	Chemikalie bazen	118,55	s DPH	31		07.05.2012	BRENNTAG	17.05.2012
	Faktúra	20120550	Kancelárske potreby	122,95	s DPH	32		10.05.2012	Dumar	17.05.2012
	Faktúra	52012131	čistiace prostriedky	123,42	s DPH	2/2012		10.02.2012	Mačinská Anna	14.02.2012
	Faktúra	201204	Stravovanie	132,50	s DPH			09.05.2012	SJ Družicova	17.05.2012
	Faktúra	7447089517	plyn	133,49	s DPH			25.01.2012	SPP	02.02.2012
	Faktúra	7257455110	plyn	140,00	s DPH			04.04.2012	SPP	12.04.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/104